Contabilidade

Como Emitir Nota Carioca

16 fev 2016

Por: Vitor Torres

Implantada a partir de 2006 a Nota Fiscal Eletrônica – NFS-e – modernizou o sistema tributário brasileiro, padronizando os sistemas de controle do governo e facilitando a vida das empresas que não precisam mais armazenar documentos nem enviar as notas físicas para a contabilidade, tudo é feito online.

Na maioria dos estados brasileiros, principalmente para as empresas prestadoras de serviço, é obrigatório o uso da NFS-e. No Portal NFS-e é possível consultar a lista de estados e outros serviços referente à nota fiscal eletrônica.

Quem já tem uma empresa, pode emitir notas fiscais através do site da prefeitura da cidade onde o negócio foi constituído. É um processo tranquilo e hoje vamos mostrar o passo a passo de como emitir nota fiscal eletrônica no Rio de Janeiro, a Nota Fiscal Carioca.

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Como emitir Nota Fiscal Carioca para empresas do Simples Nacional

Primeiramente acesse o site da Nota Fiscal Carioca.

  1. Clique em “Acesso ao sistema”

nota rj 1

2A. Se você possui certificado digital A1 ou A3, clique no “logo da ICP Brasil”

2B. Caso contrário, acesse com seu CNPJ e senha

nota rj 2

  1. Clique em “Emissão de NFS-e”
  2. Selecione a opção “Optante pelo Simples Nacional”
  3. Selecione “Tributado no município”.
  4. Selecione o apelido do cliente já cadastrado ou insira o CNPJ da empresa.

nota rj 3

  1. Informe qual atividade é referente a nota fiscal emitida (maioria dos casos não é necessário alterar).

Dica: Apenas altere a atividade da nota fiscal se tiver certeza do que está fazendo.

  1. Deixe o campo “Aliq. (%)” preenchido por padrão do sistema.
  2. Insira a descrição do serviço prestado.

Sugestão: “Serviços prestados em [atividade] no período de [mm/aaaa].”

  1. Deixe os campos de “Retenção de tributos” em branco.
  2. Insira o valor da nota fiscal.

Dica: Coloque o valor do serviço combinado com o cliente.

  1. No campo “ISS retido”, marque “NÃO”
  2. O momento da glória <3 Clique em “Prever” e, em seguida, em “Emitir”.

nota rj 4

Como emitir Nota Fiscal Carioca para empresas do Lucro Presumido

  1. Clique em “Acesso ao sistema”

nota rj 5

  1. Para o Lucro Presumido é obrigatório o certificado digital, modelo A1 ou A3, clique no “logo da ICP Brasil”

nota rj 6

  1. Clique em “Emissão de NFS-e”
  2. Selecione a opção “Contribuinte sujeito a tributação normal”
  3. Selecione “Tributado no município”.
  4. Selecione o apelido do cliente já cadastrado ou insira o CNPJ da empresa.

nota rj 7

  1. Informe qual atividade é referente a nota fiscal emitida (maioria dos casos não é necessário alterar).

Dica: Apenas altere a atividade da nota fiscal se tiver certeza do que está fazendo.

  1. Deixe o campo “Aliq. (%)” preenchido por padrão do sistema.
  2. Insira a descrição do serviço prestado.

Sugestão: “Serviços prestados em [atividade] no período de [mm/aaaa].”

  1. Insira as alíquotas dos impostos de acordo com o valor da nota fiscal a) valor menor que R$ 666,67
  • sem retenções (deixe todos campos em branco);

b) valor entre R$ 666,67 e R$ 5.000,00

  • IRPJ: calcule 1,5% sobre o valor bruto da nota fiscal.

c) valor a partir de R$ 5.000,01:

  • IRPJ calcule 1,5% sobre o valor bruto da nota fiscal.
  • CSLL: calcule 1,0% sobre o valor bruto da nota fiscal.
  • COFINS: calcule 3,0% sobre o valor bruto da nota fiscal.
  • PIS: calcule 0,65% sobre o valor bruto da nota fiscal.
  • demais: campos em branco.

d) caso seja emitida mais de uma NFS-e para o mesmo cliente no mês, deverá ser somado os valores e se a soma for maior que os R$ 5.000,00, deverão ser retidos todos os impostos sobre o montante da soma. Caso a retenção for maior que o valor a ser pago na última NFS-e, a retenção deverá respeitar o valor do pagamento.

  1. Insira o valor da nota fiscal.

Dica: Coloque o valor do serviço combinado com o cliente.

  1. No campo “ISS retido”:

Opção padrão: “NÃO”;

Apenas marque “SIM” se orientado pelo cliente. Isto significa que o ISS será retido pelo seu cliente o valor do imposto já será descontado na sua nota fiscal.

  1. O momento da glória <3 Clique em “Prever” e, em seguida, em “Emitir”.

nota rj 8

FIM!

Obrigado

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Vitor Torres

Vitor Torres

Vitor Torres é fundador da Contabilizei (o jeito mais fácil e econômico de realizar contabilidade), empreendedor e investidor de startups.